እያንዳንዱ ኩባንያ የገንዘቡን መድረሻ እና ፍጆታ በጥሬ ገንዘብ እና በጥሬ ገንዘብ ባልሆነ ቅጽ መመዝገብ አለበት። ገንዘብ መምጣቱን ለማስመዝገብ የጥሬ ገንዘብ ደረሰኝ ትዕዛዝ ማውጣት አስፈላጊ ነው ፡፡ ደረሰኝ የገንዘብ ማዘዣ ዋናው የገንዘብ ሰነድ ነው ፣ በዚህ መሠረት የገንዘብ ደረሰኝ ለኩባንያው የጥሬ ገንዘብ ዴስክ ይደረጋል ፡፡
አስፈላጊ ነው
የግል ኮምፒተር ፣ 1 ሲ ፕሮግራም ፣ የገንዘብ መመዝገቢያ ፣ አታሚ ፣ ማተሚያ ፣ ኳስ ቦል እስክሪብቶ ፡፡
መመሪያዎች
ደረጃ 1
የገቢ የጥሬ ገንዘብ ማዘዣ ምዝገባ የሚከናወነው በወጪ ደረሰኝ ማለትም ለሸቀጦች ለገዢው ሽያጭ ሰነድ መሠረት ነው ፡፡ የደረሰኝ ሰነድ ለመሙላት ቅጽ ብቅ ይላል
ደረጃ 2
የሰነዱ ኮድ በራስ-ሰር ይቀመጣል
ደረጃ 3
በ "የተቀበለው" መስክ ውስጥ ያለው መረጃ በራስ-ሰር ይገባል ፣ መሠረቱ የወጪ መጠየቂያ ከሆነ ፣ ወይም በእጅ አወጣጥ ከብቅ-ባዩ ዝርዝር ውስጥ ከሆነ ሰነዱ በ “የገንዘብ አቅርቦት ደረሰኝ ማዘዣ” ላይ አዝራሩን ጠቅ በማድረግ የተቀረፀ ከሆነ የመሳሪያ አሞሌ።
ደረጃ 4
በዚህ ድርጅት ስታትስቲክስ ክፍል ውስጥ በቅድሚያ የገባው “የድርጅቱ የድርጅት ኮድ ለ OKPO” በራስ-ሰር ተሞልቷል
ደረጃ 5
መጠኑ በድርጅቱ የገንዘብ ጠረጴዛ ላይ ከተቀበሉት ገንዘቦች ጋር የሚስማማ ሲሆን በ "ሂሳብ" ሰነድ መሠረት ይሞላል። የክፍያ መጠየቂያ መጠን ለገዢው በሙሉ ወይም በከፊል ሊከፍል ይችላል ፣ ለምሳሌ የድርጅቱ አጋር የክፍያ መጠየቂያውን አንድ ክፍል በጥሬ ገንዘብ ፣ ሌላኛው ጥሬ ገንዘብ ያልሆነ ፣ ማለትም በክፍያ ትዕዛዝ በመጠቀም የባንክ ስርዓት.
ደረጃ 6
የደረሰኝ ሰነድ እንጽፋለን ፡፡
ደረጃ 7
በጥሬ ገንዘብ መጽሐፍ ውስጥ ገንዘብ መድረሱን ለማስመዝገብ ገቢ የጥሬ ገንዘብ ማዘዣ እናከናውናለን ፡፡
ደረጃ 8
"ማተም" ላይ ጠቅ ያድርጉ. የሰነዱ የታተመ ቅጽ ተንሳፈፈ ፡፡
ደረጃ 9
CTRI + P ን ይጫኑ ፣ ከዚያ እሺ።
ደረጃ 10
የታተመውን ሰነድ በመቁረጫ መስመሩ እንቀደዳለን ፡፡
ደረጃ 11
በጥሬ ገንዘብ መዝገቡ ላይ ቼኩን ታትመን ከሰነዱ የመጀመሪያ ክፍል ጋር እናያይዛለን ፣ ገንዘብ ተቀባይ እና ዋና የሂሳብ ሹም ማህተም እና ፊርማ እናደርጋለን ፡፡
ደረጃ 12
ሁለተኛውን ክፍል እንፈርማለን እና ወደ ሂሳብ መግለጫዎቹ እንጨምረዋለን ፡፡
